Восстановление НДС прошлого периода
Добрый день,коллеги .! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ,ПОМОГИТЕ ,У меня вопрос ?? У нас на предприятии сейчас выездная,вынесли акт с доначислением НДС " 111000 р .не правомерно поставлена к зачету авансовая счет-фактура от поставщика в счет предстоящих поставок во 2 кв 2012г, на 111000р." это по акту ,на самом деле мы восстановили в книге продаж в 3 кв 2012г получили товар и реализовали его. ВОПРОС как правильно сторнировать этот НДС в 3 кв 2012 в программе 8,2,что б подать уточненку за 3 ка 2012г.
пыталась сделать сама:
дата - 30,09,2015 года (лучше, если это и будет датой уточненки)
- Покупатель, основание, договор ,указывается дата получения ден средств,выбрала списание ден.средств от 21,06,2012
- СТАВИЛЮ ГАЛОЧКУ Запись доп.листа на дату 30,09,2012
Формирую книгу продаж,доп.лист появился в 3,кв 2015,но в уточненке за 3 кв 2012 сумма не изменилась,как было к уплате по первичной так и есть ,ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ,СПАСИБО.
пыталась сделать сама:
дата - 30,09,2015 года (лучше, если это и будет датой уточненки)
- Покупатель, основание, договор ,указывается дата получения ден средств,выбрала списание ден.средств от 21,06,2012
- СТАВИЛЮ ГАЛОЧКУ Запись доп.листа на дату 30,09,2012
Формирую книгу продаж,доп.лист появился в 3,кв 2015,но в уточненке за 3 кв 2012 сумма не изменилась,как было к уплате по первичной так и есть ,ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ,СПАСИБО.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
программа 1С8 бухгалтерия релиз 2,0 последнее обновление зп 3 кв 2015г
-
Добрый день!Цитата: дата - 30,09,2015 года (лучше, если это и будет датой уточненки)- Покупатель, основание, договор ,указывается дата получения ден средств,выбрала списание ден.средств от 21,06,2012- СТАВИЛЮ ГАЛОЧКУ Запись доп.листа на дату 30,09,2012А что вы делаете? Какой документ? Отражение НДС к вычету?
-
Добрый день, у меня выездная вот они хотят что б я подала уточненку по НДС и убрала те суммы которые уже восстановила это стр 090 в декларации,они потом эту сумму восстановят сказали ,ну вот я вроде все сделала как вы написали ...но доп лист у меня выходит только на 30,09,2015 и ни как сумма в книге продаж не уменьшается за 3 кв 2012г,а уменьшилась на 30,09,2015. Что делать как быть?? Спасибо за отзыв.
